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地区扶贫办2020年预算公开情况说明
发布时间:2020-04-17 来源: 点击数:

地区扶贫办2020年预算

公开情况说明

  

一、部门概况.................................................................................... 1

(一)单位主要职责.................................................................. 1

(二)机构设置情况.................................................................. 2

)主要工作任务.................................................................. 2

二、一般公共预算收支安排情况说明............................................ 9

(一)收入增减变化情况.......................................................... 9

(二)支出增减变化情况.......................................................... 9

三、一般公共预算基本支出情况说明.......................................... 10

(一)人员经费........................................................................ 10

(二)公用经费........................................................................ 11

四、“三公”经费安排情况说明.................................................. 11

(一)因公出国(境)费........................................................ 11

(二)公务用车运行维护费.................................................... 11

)公务接待费.................................................................... 12

五、政府采购情况说明.................................................................. 12

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明.................................. 12

七、国有资产占有情况说明.......................................................... 12

八、政府性基金预算情况说明...................................................... 12

九、预算绩效情况说明.................................................................. 12

扶贫情况说明.......................................................................... 12

十一政府债务情况..................................................................... 12

 


十二、主要名词解释...................................................................... 13

   

我单位2020年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:

一、部门概况  

(一)单位主要职责

1.组织实施全地区扶贫开发工作。研究提出地区扶贫开发工作的发展思路及政策建议。负责编制全地区扶贫开发中长期发展规划及年度计划,负责协调地区国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接,指导各县扶贫开发工作。

2.会同有关部门拟订地区财政专项扶贫资金管理实施办法和中央财政、自治区财政、地区财政专项扶贫资金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好扶贫开发资金的监督管理和绩效考评等工作。

3.负责扶贫开发宣传工作。做好全地区扶贫开发工作的监督检查、考核评估工作。负责全地区扶贫动态监测以及数据信息等工作。

4.负责扶贫软科学研究成果的宣传、推广和应用工作。

5.组织协调地区党政机关、企事业单位定点扶贫工作。组织地区内外扶贫开发交流与合作。负责协调对口援藏扶贫,动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。

6.完成地委、行署和地区扶贫开发领导小组交办的其他任务。

7.下属事业单位主要职能:负责全地区扶贫开发信息采集、统计、整理、录入、反馈与动态监测工作,指导各县开展贫困户建档立卡及信息更新工作;承担扶贫开发信息系统建设与管理维护;负责地区扶贫办官方网站、电子政务网的运行维护工作;负责制定贫困地区劳动力转移就业培训、实用技术培训规划、计划并组织实施;会同有关部门组织实施科教扶贫;组织编写农牧民技能培训教材,督促检查培训计划的执行;协同有关部门开展科技新成果推广应用;负责网络扶贫和电商扶贫工作;完成地区扶贫办交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位现设四个科室,包括:综合科、计划财务和数据统计科、开发指导科、监督考评科。一个下属事业单位,阿里地区扶贫信息监测和技术服务中心。

(三)主要工作任务

2019年,共统筹整合财政涉农资金8.89亿元全部用于脱贫攻坚;2019年与“两省三企”签约援藏扶贫项目18个,签约资金1.58亿元,目前所有项目均已推进实施;用足用活用好中央给予西藏的特殊优惠金融政策,2019年发放金融精准扶贫到户贷款资金7782万元,新增贷款户数1870户;73家地(中、区)直单位、1.4万名党员干部结对帮扶贫困群众2.3万余人,2019年脱贫18336799人,贫困人口从2015年底的621423230人下降到00人,贫困发生率从28.7%下降到零,54个贫困村(居)实现退出,2019年,农村居民人均可支配收入预计达到12281元,较2015年增加4378元,年均增幅达11.58%,其中建档立卡贫困群众人均可支配收入达到8802元,超出国家现行脱贫标准5807元。噶尔、日土、普兰、札达4县脱贫摘帽成效进一步巩固,革吉、改则、措勤3县达到脱贫摘帽标准。

1、以“十项措施”为载体,扎实推动各项任务落地见效。一是强力推进产业扶贫。“十三五”时期规划建设产业扶贫项目88个(规划内项目65个,深度贫困县项目23个),概算总投资14.28亿元,累计到位资金13.69亿元、资金到位率95.86%,累计支出资金11.93亿元、资金支出率87.14%2019年实施产业扶贫项目58个(含续建31个、新建24个、提前实施2020年计划项目3个),完工45个、占77.58%,在建13个、占22.41%,实现产业脱贫1830人。健全完善利益联结机制,88个产业扶贫项目共确定建档立卡贫困群众受益对象14487人,通过产业扶贫项目直接受益5569人,年人均增收1450元,使贫困群众脱贫致富有了更好保障。20162019年累计实现产业脱贫6588人,超额完成自治区“十三五”时期下达的3829产业脱贫目标任务。二是深入实施易地搬迁。整合资金11亿元建成30个易地扶贫搬迁安置点,20897786人全部搬迁入住。加快推进易地扶贫搬迁安置点配套基础设施和公共服务设施建设,大力实施水电路讯网、科教文卫保“十项提升工程”,搬迁群众生产生活条件大幅改善;配套建设产业项目41个,与4794名搬迁贫困群众建立起利益联结机制,所有项目均已开工建设,已完工34个。制定出台《阿里地区易地扶贫搬迁生产资料处置工作方案》,签订旧房拆除协议1130户并全部拆除,搬迁户原承包耕地3135.03亩、草场1919.11万亩、林地127.14万亩、牲畜130935头(只、匹)处置完成率100%,宅基地人工复垦和修复97.05亩、自然修复84.89亩,完成率100%三是持续推进转移就业。坚持岗位开发、就业培训、就业管理、就业服务,帮助有劳动能力的贫困人口实现外出务工和就地就近就便就业。2019年举办各类技能培训班109期,培训2999人(其中建档立卡贫困群众1151人),分别完成年度任务的136.25%104.42%;培训后就业1223人(其中贫困群众379人),占年度任务的118.28%,实现转移就业10281人次(其中贫困群众转移就业2492人次),劳务收入10580万元。四是大力实施生态补偿行动。认真贯彻落实《西藏自治区“十三五”时期生态补偿脱贫实施方案》及相关配套政策,按照低收入群众界定标准和享受生态补偿岗位的低收入群体范围,认真核查8大类生态岗位兑现情况,认真整改落实中央脱贫攻坚专项巡视反馈的“普兰县、札达县的生态岗位均多于实际需求,存在盲目下达指标的现象”问题,确保全地区生态岗位人岗相适。2019年上半年落实生态补偿岗位28829个,落实资金5045.07万元。8月份根据新标准重新认定生态补偿岗位20111个,较上半年减少10480个。下半年落实生态岗位20111个,落实资金3519.42万元。全年累计落实资金8564.49万元。201911月份,根据自治区脱贫攻坚指挥部办公室《关于全区生态补偿脱贫岗位低收入标准测算有关事项的通知》精神,进一步认定生态岗位人员1252人,2020年全地区生态岗位人员达到21363人,年人均补助3500元。每年630日、1030日前分2次对生态岗位管理工作进行全面核查,确保生态岗位补助政策精准落实到位。五是着力强化教育扶贫。坚持以阻断贫困代际传递为重点,2019年享受教育“三包”政策学生20127人,落实资金7695.73万元;资助贫困大学生679人次169.04万元;享受营养改善学生共14488名,落实资金1159.04万元;完成秋季学期扶贫专项招生50名。制定出台控辍保学工作实施方案,自治区建档立卡与控辍保学管理系统内812名学生全部劝返进校入学,全地区九年义务教育巩固率达95.7%六是扎实落实社会兜底。加强农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接,统筹实施各类救助政策,做到应扶尽扶、应保尽保。按农村低保年人均标准4450元,落实321975138.11万元;临时救助1424481.51万元;兑现城乡特困人员救助资金463.8万元;落实残疾人“两项补贴”3700人(重度残疾人1599人)827.76万元;有意愿集中供养和孤儿集中收养率均达到100%七是积极动员社会各界广泛参与。深入开展“十企帮十村”活动。18家民营企业为100余名残疾人送去生活用品和慰问金共计18.8万元。驻阿2家企业为30名贫困群众提供挖掘机、装载机、车辆驾驶等专业技术技能培训,8家企业为贫困群众开展定村定户公益帮扶,3家企业为14名贫困大学生在校期间生活费用进行援助,大力营造全社会参与扶贫工作浓厚氛围。八是深入推进三年行动计划。高位推动落实自治区三年行动计划,规划总投资36.41亿元的产业、培训、水利、电力、交通、通讯、教育、危房改造8217个项目,已到位资金31.81亿元,到位率80%;已拨付资金28.7亿元,拨付率90%,完成自治区要求的年底支出90%的目标;开工216个、开工率99.5%;完工186个、完工率86%;未开工1个,占项目总数的0.5%九是强化思想宣传教育。通过专题宣讲、开设专栏、播报新闻、悬挂横幅、图片展览、新旧对比、发放宣传资料等方式,开展脱贫攻坚政策宣讲685场次,发放政策明白卡等宣传资料3万余册(张),受教育群众9.3万余人次,自治区级以上媒体刊播阿里脱贫攻坚新闻160条,阿里地区各级媒体刊播脱贫攻坚新闻2000条,脱贫攻坚“每日一讲”播出228期。向自治区上报脱贫攻坚信息简报117期,采用26期,信息简报采用量名列七地(市)第一名。

组织开展“机关干部脱贫攻坚政策知识竞赛”岗位大练兵活动和“我的脱贫攻坚故事”演讲比赛活动,建立以考促学、以学促知、以知促干的学习机制,地县开展脱贫攻坚政策理论知识考试测试44场次,参加干部3000人次,平均成绩91.13分;组织县处级干部835人参加自治区脱贫攻坚线上答题活动,平均成绩91.65分;开展“我的脱贫攻坚故事”演讲比赛和脱贫攻坚政策理论知识竞赛活动88场次,参加干部群众5280人次,脱贫攻坚干部的综合能力素质得到明显提升。深入开展“志智”双扶工作,引导群众从“要我脱贫”向“我要脱贫”“我要发展”转变,涌现出尼玛顿珠、尼吉拉姆等一批优秀党员代表和脱贫致富先进典型,尼玛顿珠被评为“全国改革先锋”“全国道德模范”“最美奋斗者”,尼吉拉姆被评为2019年全国脱贫攻坚奋进奖,行署副秘书长、改则县委常委、政府副县长段玉平被评为2019年全国脱贫攻坚贡献奖。积极教育引导信教群众正确处理好宗教信仰自由和宗教过度消费之间的关系,切实把主要时间和精力放在勤劳致富、发展生产、改善民生、过好今生幸福生活上来,进一步淡化宗教消极影响,推动物质文明和精神文明协调发展,做到既管“肚子”又管“脑子”。

2、以“两不愁三保障”为核心,打好打赢脱贫摘帽硬仗。聚焦解决“两不愁三保障”问题,倒排工期、挂图作战、压茬推进。2019年落实资金2.43亿元建设农村饮水安全巩固提升工程点670处,解决36749人(含建档立卡贫困人口8695人)的饮水安全问题;投资267.19万元完成285户危房改造任务,对因自然灾害新增的13户建档立卡危房户,投资18.2万元资金完成危房改造提升任务;围绕“5100%”目标,全面落实教育“三包”政策,加强贫困地区义务教育控辍保学工作,严格落实双线控辍目标责任制,确保义务教育阶段巩固率达到脱贫摘帽标准;把贫困人口全部纳入城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助保障范围,农牧区医疗补助标准提高到人均555元。20198月份,自治区共向我地区乡(镇)卫生院分配医务人员128名,全地区乡(镇)卫生院医务人员达到297人,其中各类持证专业技术人员106人。大力推进“三个一批”救治制度,开展大病集中救治236人、慢病签约服务救治516人、重病兜底救治28人,救治率均达到100%。免费诊治1007名包虫病患者,基本实现不把包虫病带入2020年的目标。地区人民医院对建档立卡户群众就医看病、7县人民医院对本县户籍群众住院落实“先诊疗、后付费”比例均达到100%。开展地区人民医院创“三甲”、地区藏医院创“三乙”、地区妇幼保健院创“二甲”,完成噶尔、普兰、日土、札达、改则、措勤6县人民医院创“二乙”,实现农牧民群众救治有希望、医疗有支持、健康有保障。

3、以作风专项治理为抓手,不断筑牢脱贫攻坚防火墙。深入开展脱贫攻坚领域形式主义、官僚主义突出问题集中整治,切实减轻基层负担。2019年严肃查处扶贫领域不作为、慢作为、文山会海等形式主义、官僚主义突出问题80127人,组织处理3966人,立案4161人,给予党纪政务处分44人。严格落实精文简会要求,严把文件审批关,杜绝重复发文,取消不必要的发文,做到务实管用,坚持少开会、开短会、开管用的会,2019年,地区脱贫攻坚指挥部会议与去年同期相比减少38.5%、文件与去年同期相比减少33.3%,地区脱贫攻坚指挥部办公室会议与去年同期相比减少21.4%、文件与去年同期相比减少34.5%,脱贫攻坚督查检查考核与去年同期相比减少20%以上,切实为基层松绑减负,激励广大干部担当作为。

4、以各级各类问题整改为导向,决战决胜全面建成小康社会。地委、行署始终把各类巡视监督检查发现问题整改落实作为检验维护核心、担当作为的重要标准,作为巩固扩大脱贫攻坚成果、助推工作提质增效的主要途径,作为补短板、强弱项、促工作的重要方法,坚持从地委改起,坚决扛起巡视整改主体责任,做到一体研究、一体部署、一体推进、一体督导、一体整改、共见成效。截至目前,中央第三巡视组向区党委反馈意见中涉及我地区4个方面31个共性问题和4个个性问题241条整改措施全部整改完成。九届区党委巡视反馈问题涉及我地区8个方面30个问题109条整改措施全部整改完成。区党委巡视三组脱贫攻坚专项巡视反馈意见涉及我地区4个方面1346项问题99条整改措施基本整改到位。2016年以来扶贫领域各类监督检查发现问题涉及我地区5个方面2755个问题88条整改措施全部整改完成。国务院对西藏自治区2018年脱贫攻坚成效考核情况发现问题涉及我地区72131个问题88条整改措施全部整改完成。2018年度扶贫审计发现问题涉及我地区6个方面29个问题58条整改措施全部整改完成。自治区省级领导同志赴扶贫联系点调研发现困难问题涉及我地区828项问题115条具体整改措施全部整改完成。通过问题整改,进一步增强了各级党组织和广大干部群众的“四个意识”“四个自信”“两个维护”,进一步提升了脱贫攻坚质量和成效,进一步夯实了改革发展稳定生态党建各项工作根基,各族干部群众发自内心地感激感恩习近平总书记,感激感恩党的好政策,全社会上下汇聚起推动长足发展和长治久安的磅礴力量。

二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入9496561.84元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加734404.02元,增长8.38%

(二)支出增减变化情况

我单位2020年预算支出9496561.84元,同比增加734404.02元,增长8.38%。其中:安排基本支出7147644.07元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加70667.91元,上涨1%,主要原因是:我单位开设食堂,且脱攻办抽调人员在食堂吃饭,增加食堂补助;项目支出2348917.77元,同比增加663736.11元,增长39.39%,主要用于脱贫攻坚任务重、下乡多,专班经费支出增加

全年预算支出按功能科目分类:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2020年预算支出数603075.61元;

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2020年预算支出数1941.39

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2020年预算支出数7538.44元;

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),2020年预算支出数26384.55元;

5.社会保险基金支出(类)失业保险基金支出(款)医疗保险费(项),2020年预算支出数301537.8元;

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2020年预算支出数96433.34元;

7.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(扶贫)(项),2020年预算支出数7946870.71元;

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2020年预算支出数512780元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员经费

我单位2020年预算人员经费6051479.07元,主要包括:基本工资903096元、津贴补贴2952208.56元、奖金320775.38元、机关事业单位基本养老保险缴费603075.61元、城镇职工基本医疗保险缴费301537.8元、公务员医疗补助缴费96433.34元、失业保险1941.39元、工伤保险7538.44元、生育保险26384.55元、住房公积金512780元、公益性岗位工资14400元、个人水电价补贴6650元、其他对个人和家庭的补助304658元。

    (二)公用经费

    我单位2020年预算公用经费共1096165  元,其中:办公费29260元、水费2090元、电费8360元、邮寄费1254元、电话通讯费30514元、取暖费15000元、差旅费355300元、工会经费83522元、福利费1140元、培训费6270元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费99275元、维修(护)费4180元、食堂补助440000元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2020年“三公”经费预算119275元,同比增加4325元,上涨3.76%。主要原因是:2020年预算了公务接待费。

    (一)因公出国(境)费

    我单位2019年预算因公出国(境)费0万元,2020年预算因公出国(境)费0万元,共计0批次0人因公出国(境)。

    (二)公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共99275元,同比减少15675元,下降13.64%其中:2019年和2020年公务用车购置费均未预算;2020年公务用车运行费预算99275元,同比减少15675元,下降13.64%。主要原因是:2020年对比2019年我单位在职人员减少,故预算减少

    (三)公务接待费

    我单位2019年预算公务接待费0元,2020年预算公务接待费20000元,预计接待13批次167人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量5辆,2019年车辆保有量5辆,同比(增加/减少)0辆,原因是我单位未新增车辆,未减少车辆。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共3个,涉及一般公共预算拨款2348917.77元,其中2020年我单位无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

    我单位2020年扶贫项目资金共计3960000元,分别是扶贫贷款奖补和贴息资金

    十一、政府债务情况

我单位2020年度无政府债券资金。

十二、主要名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

附件:

附件1:财政拨款收支总表

附件2:一般公共预算支出表

附件3:一般公共预算基本支出表

附件4:一般公共预算“三公”经费支出表

附件5:政府性基金预算支出表

附件6:部门收支总表

附件7:部门收入总表

附件8:部门支出总表

附件92020年度部门预算情况汇总

 

                                        

                                                                      阿里地区扶贫开发办公室

                                                                        2020415


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